和政县伊斯兰教协会

2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

和政县伊斯兰教协会主要职责为宣传和贯彻民族宗教政策，维护穆斯林的合法权益，维持祖国统一，民族团结、社会稳定，培养伊斯兰教人才，挖掘、整理伊斯兰教优秀历史文化遗产，开展有关文化研究和交流。广泛联系伊斯兰教界人士，充分发挥伊斯兰教协会的桥梁纽带作用，巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义新型关系，积极引导伊斯兰教与社会主义社会相适应。

二、机构设置情况

和政县伊斯兰教协会是二级预算事业单位，单位机构编制8人，核定机构编制人数年初12人，实有12人，年末核定机构人数15人，实有15人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算250.56万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算250.56万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入250.56万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算250.56万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出250.56万元， 占100%； 项目支出0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出250.56万元，包括：一般公共服务支出188.54万元、教育支出1.92万元、社会保障和就业支出33.28万元、卫生健康支出11.46万元、住房保障支出15.36万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2025年基本支出250.56万元，比2024年预算增加62.94万元，增加25.12%，增加的主要原因是本年度人员增加，工资增涨。

其中：人员经费支出234.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费支出15.96万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费 0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2025年预算数为250.56万元，比2024年预算增加113.98万元；主要原因是本年度人员增加工资增涨，人员经费支出随之增加。

2、群众团体事务（201）工会事务（2906）2025年预算数为2.56万元，比2024年预算增加1.68万元；主要原因是本年度人员增加工资增涨。

3、教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）2025年预算数为1.92万元，比2024年预算增加0.16万元，主要原因是本年度人员增加工资增涨。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为20.48万元，比2024年预算增加4.23万元，主要原因是本年度人员增加工资增涨。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2025年预算数为10.24万元，比2024年预算增加2.14万元；主要原因是本年人员增加工资增涨。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2025年预算数为0.41万元，比2024年预算增加0.21万元；主要原因是人员增加工资增涨。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025年预算数为1.92万元，比2024年预算增加0.43万元；主要原因是人员本年度人员增加工资增涨。

    卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）2025年预算数为8.96万元，比2024年预算增加2.31万元，主要原因是本年度人员增加工资增涨。

6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为15.36万元，比2024年预算增加3.18万元；主要原因是本年度人员增加工资增涨。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费15.96万元，较2024年预算增加15.96万元，主要原因是本年度办公经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。其中：办公用房 0平方米，价值 0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

和政县和政县伊斯兰教协会

2025年2月10日

附件：和政县伊斯兰教协会 2025年单位预算公开表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

                                                                          单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。