和政县老干部服务中心

2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（1）负责贯彻落实老干部工作方针、政策及老干部的政治、生活待遇；

（2）负责组织老干部政治学习、阅读文件、参加会议、外出参观等有关集体活动，做好老干部的医疗保健等服务工作；

（3）发挥老干部作用，负责积极引导老干部为全区经济和社会事业发展建言献策，贡献余热；定期走访，了解老干部的思想和生活情况，及时帮助老干部排忧解难；

（4）做好老干部的报纸、刊物和信件的分发工作；

（5）完成领导交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

和政县老干部服务中心隶属于和政县委组织部，内设办公室、财务室、老干部活动室、棋牌室、多功能厅等五个股室。2024年末实有人员9名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括我单位预算情况。

2025年部门收支总预算408.196万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入408.196万元。支出包括：一般公共服务支出28.37万元，教育支出1.17万元、社会保障和就业支出362.61万元、卫生健康支出6.7万元、住房保障支出9.35万元。

（一）收入预算

2025年收入预算 408.196 万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入408.196万元，占100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

上年结转收入 0.3万元，占0.01%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算 408.196万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出169.74万元，占31.88 %； 项目支出238.46万元，占68.12%,上年结转0.3万元，占0.01 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出408.196万元，包括：一般公共服务支出28.37万元、教育支出1.17万元、社会保障和就业支出362.61万元、卫生健康支出6.7万元、住房保障支出9.35万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出169.74万元，比2024年预算增加5.14万元，增长8.5%，增长的主要原因是本年度将基础性绩效奖金增加到工资中，使住房公积金、养老医疗报销缴费基数增加，导致基本支出增加。

其中：人员经费支出159.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费支出9.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算238.46万元，比2024年预算减少71.94万元，增长-7.6%。

保障运转经费1个，主要是项目1离退休人员管理机构。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 工会经费支出（项）2025 年预算数为1.56万元， 比 2024 年预算增加 0.01万元，主要原因是本年度人员增加，经费增加。

2.教育支出（类）进修及培训（款）  培训支出（项）2025 年预算数为1.16万元， 比 2024 年预算增加 0万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为362.61万元， 比 2024年预算减少74.78 万元，主要原因是本年度人员减少。

4.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为6.73万元， 比 2024 年预算增加0.44万元，主要原因是本年度人员工资增加，经费增加。

5.住房保障支出（类） 住房保障支出（款）  住房公积金（项）2025 年预算数为9.3万元。 

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0 万元，较2024年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降）0 %。

1.因公出国（境）费用  0 万元，较2024年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费 0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费，

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额  0  万元，其中：政府采购货物预算  0 万元，政府采购工程预算  0  万元，政府采购服务预算  0  万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为255584    万元。其中：办公用房   0  平方米，价值  0  万元。预算部门（单位）共有公务用车 0    辆，价值  0   万元。单价20万元以上的设备价值   0  万元。2025年拟采购固定资产约 0  万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标0   个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为0 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0 个，占本单位项目的0 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0 %。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本部门（单位）项目的0 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0个，完成率为0 %。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共0个，其中，部门（单位）整体支出0个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为0 %。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0 个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标0 个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 和政县老干部服务中心

                                     2025年3月2日

附件：1. 和政县老干部服务中心 2025年单位预算公开表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：我单位为事业单位，无机关运行经费，此表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：我单位2024年无政府性基金预算支出，此表为空。