临夏回族自治州道路运输管理局和政县分局

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.维护道路运输市场秩序；

2.保障道路运输安全；

3.保护道路运输有关各方当事人的合法权益；

4.负责全县道路客运、货运、站（场）经营；

5.负责机动车维修经营、机动车驾驶员培训的行业指导与监督；

6.承担县委县政府和上级部门交办的事宜。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

运管分局为事业单位，执行事业单位会计制度。事业编制人数11人，实有人数9人，在职人员9人，公共预算财政拨款开支人员在职人数9人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算155.94万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入155.94万元、上年结转0元；支出包括：社会保障和就业支出20.05万元、卫生健康支出6.73万元。

（一）收入预算

2024年收入预算 155.94 万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入155.94 万元，占100%；

上年结转收入0万元，占0%；

（二）支出预算

2024年支出预算  155.94  万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出 155.94  万元， 占 100  %； 项目支出 0 万元，占 0 %； 上年结转 0  万元， 占 0  %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出155.94  万元，包括：社会保障和就业支出20.05  万元、卫生健康支出6.73万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出 155.94 万元，比2023年预算减少3.95 万元，下降2  %，下降的主要原因是本年度发生人员变动

其中：人员经费支出  155.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出  4  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算  0  万元，比2023年预算增加（减少） 0   万元，增长（减少）  0  %，增长（减少）的主要原因是

经济社会发展项目 0   个。

保障运转经费  0  个。

其他项目   0 个，。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为 0  万元， 比 2023 年预算增加   0万元， 主要原因是

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0  万元，较2023年预算增加（减少）0 万元。

1.因公出国（境）费用  0 万元，较2023年预算增加（减少）   万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是。

2.公务接待费  0 万元，较2023年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降）0   %，增长（下降）的主要原因是。

3.公务用车购置及运行维护费  0万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费  0万元），较2023年预算增加（减少）  0万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费  0 万元，较2023年预算增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费  0 万元，较2023年预算增加（减少）  0 万元，增长（下降）  0 %，增长（下降）的主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费  0 万元，较2023年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降）0   %，增长（下降）的主要原因是。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额  0  万元，其中：政府采购货物预算  0  万元，政府采购工程预算 0   万元，政府采购服务预算  0  万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为  76.1   万元。其中：办公用房 500 平方米，价值  73.3  万元。预算部门（单位）共有公务用车  1   辆，价值  2.8   万元。单价20万元以上的设备价值   0  万元。2024年拟采购固定资产约  0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

“单位2024年无非税收入。”

（三）重点项目情况

“本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

“未安排预算，单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”        十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目  0 个，公开率为 100  %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目  0 个，占本单位项目的  100  %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0  个，完成率为 100   %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：本单位无项目。开展1-9月绩效运行监控项目  0 个，占本单位项目的  100  %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0  个，完成率为 100   %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：本单位无项目。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：本单位无项目。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 0  个，其中，单位整体支出   0个，项目支出 0  个，转移支付项目 0  个，绩效自评覆盖率为 100   %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：本单位无项目。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度增加（减少）部门预算项目  0 个，增长率/压减率 100  %。同时对政策和项目资金管理作出调整的  0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目0   个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 0  个、三级指标  0 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标  0 个、三级指标  0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

临夏回族自治州道路运输管理局和政县分局

                  2024年 2 月 20 日

附件：1.和政县运管分局2024年部门预算公开表

2.和政县运管分局 2024年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。