和政县禁毒委员会办公室2024年部门预算

公开情况说明

目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2024年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言：按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

1.贯彻执行上级禁毒工作精神，开展多种形式的禁毒宣传和防毒教育，负责指导、协调、检查本辖区内的禁毒工作；　

2.制订禁毒年度工作计划，落实禁毒工作目标管理责任并协助镇禁毒领导小组实施考评、落实奖惩；　

3.协助禁毒职能部门做好打击收戒工作，发现毒情及时报告、处理；

4.建立涉毒人员信息档案登记制度，全面掌握涉毒人员底数、去向、现状等情况，控制复吸，杜绝新滋生；　

5.落实尿检和帮教工作，督促吸毒人员定期参加尿检，对每位吸毒人员情况及帮教尿检工作一临鉴表，做到台账清，档案全。定期召开毒情分析会，检查帮教工作效果；　

6.做好本辖区易制毒化学品的监管工作。

二、机构设置

本单位为和政县人民政府禁毒委员会办公室

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算220.8万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2023年预算增加6.42万元，增长3%，增长的主要原因是人员经费正常增长。包括：一般公共预算收入220.8万元。

（二）支出预算

2024年支出预算220.8万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款220.8万元，比2023年预算增加6.42万元，增长3%，增长的主要原因是人员经费正常增长。当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：人员经费220.8万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出220.8万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出220.8万元，比2023年预算增加6.42万元，增长3%，增长的主要原因是人员经费正常增长。

（二）项目支出

当年本部门没有项目支出，

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，比2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年预算无变化。

4.培训费0万元，比2023年预算无变化。

5.会议费0万元，比2023年预算无变化。

“三公”经费预算0万元，比2023年预算无变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元，比2023年增加0万元，增长0%。(在和政县公安局办公，运行经费全部由公安局支出核算)

七、政府采购安排情况

2024年部门（单位）政府采购预算总额0万元，比2023年预算无变化。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1180元。其中：通用设备1180元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

2024年本部门（单位）不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

当年本部门无项目建设。

（四）部门管理转移支付情况

当年本部门无转移支付资金。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

2023年，我单位高度重视部门绩效管理，主要开展了以下工作：

（一）建立预算绩效评估机制

结合预算评审、项目审批等，预算安排资金支出时开展事前绩效评估，重点论证支出必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可性行、筹资合规性等，并将绩效评估结果作为申请预算的必备要件。

（二）加强绩效目标管理

本单位各科室，做好绩效目标管理。在编制年度部门预算时，分解细化各项工作任务，同步申报年度和中期绩效目标，绩效目标应清晰、量化、可行、易考核，并与年度和中期工作计划、工作任务及预算相匹配。要加强对绩效目标的审核，把绩效目标作为预算安排的重要依据，与资金规模相匹配，作为绩效监控和绩效评价的依据。

（三）健全预算绩效标准体系

 加快预算绩效共性指标框架建设，逐步建立和完善涵盖各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化和量化的预算绩效指标体系。加快预算支出标准、资产配置标准和事业成本以及分领域、分层次的业务标准体系建设，实现预算管理、业务管理和绩效管理的深度融合。业务标准必须要与基本公共服务标准、预算支出标准等衔接匹配，突出结果导向，重点考核实绩，实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享。   

（二）2024年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

当年本部门没有项目支出。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括本单位事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括本单位人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:本单位支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指本单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

和政县禁毒委员会办公室

2024 年4月10日

附件：1.和政县禁毒委员会办公室2024年部门（单位）预算公开表

2.和政县禁毒委员会办公室2024年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

表三、部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：当年无三公经费，此表为空表。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：当年未安排政府性基金预算，此表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：当年无转移支付资金，此表为空表
表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：当年未安排国有资本经营预算，此表为空表。

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表