附件1

和政县农牧良种园艺场

2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

承担全县粮油良种繁育，承担全县园艺新品种试验。

二、机构设置情况

纳入2025年部门预算算汇编范围独立核算机构1个，其中：独立报送单户报表的单位1个，二级预算单位1个，事业单位1个。执行政府会计制度。我场年初实有人数3人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算51.194322万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算51.194322万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入51.194322万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算51.194322万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出51.194322万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出51.194322万元，包括：一般公共服务支出0.524688万元、教育支出0.393516万元、社会保障和就业支出6.296256万元、卫生和健康支出2.357074万元，农林水支出38.47466万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出51.194322万元，比2024年预算减少15.843984万元，下降30.95%，下降的主要原因是单位人员减少。

其中：人员经费支出38.47466万元，主要包括：基本工资14.9076万元、绩奖金3.6862万元、津贴补贴16.033万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.197504万元、职业年金缴费2.098752、职工基本医疗保险缴费1.836408万元、公务员医疗补助缴费0.393516万元、其他社会保障缴费0.0432万元、住房公积金3.148128万元、其他工资福利支出0.787032万元、工会经费0.524688万元。

公用经费支出3.192万元，主要包括：办公费0.9万元、水费、电费、邮电费、差旅费、办公房取暖费0.3万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算减少0万元，减少0%，减少的主要原因是今年无项目预算拨款。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

2012906一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务支出0.524688万元，，比2024年减少0.206376万元，主要原因是单位人员减少。

2050803教育支出 进修及培训 培训支出0.393516万元，比2024年减少0.154782万元，主要原因是单位人员减少。

2080505社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.197504万元，比2024年减少1.652496万元，主要原因是单位人员减少。

2080506社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本职业年金缴费支出2.98752万元，比2024年增加0.96752万元，主要原因是缴费基数增加。

2082702社会保障和就业支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助0.08395万元，比2024年减少0.014546万元，主要原因是单位人员减少。

2101201卫生健康支出支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗支出1.836408万元，比2024年减少0.493592万元，主要原因是单位人员减少。

2101103卫生健康支出支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助支出0.393516万元，比2024年减少0.156484万元，主要原因是单位人员减少。

2101199卫生健康支出支出 行政事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出0.0432万元，与2024年没有变化。

2210201住房保障支出 住房改革支出 住房公积金支出3.148128万元，比2024年减少1.241872万元，主要原因是单位人员减少。

2130104农林水支出 农业农村 事业运行支出38.47466万元，比2024年预算减少12.02534万元，主要原因是单位人员减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费3.192万元，较2024年预算增加1.592万元，增长99.5%，增加的主要原因是今年其他商品和服务支出有所增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0.5万元。其中：办公用房40平方米，价值     0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值    0 万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

和政县农牧良种园艺场

2025年2月8日

 附件：1.和政县农牧良种园艺场 2025年预算公开表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无政府性基金预算支出情况。