附件1

和政县经营管理站2025年单位

预算公开情况说明

目  录

第一部分  单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

(1)农村土地承包及合同管理

(2)土地流转管理和服务

(3)土地承包经营纠纷调解

(4)农民负担及一事一议筹资筹劳监管

(5)农村集体资产财务管理和监督

(6)指导农业新型经营主体

二、机构设置情况

经营管理站内设机构为：办公室 、土地流转中心、土地仲裁 。三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算490.870404万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算490.870404万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入381万元，占52%；

政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

上年结转收入 109.87134万元，占22.4%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算490.870404 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 255.449064万元， 占52 %； 项目支出 125.55万元，占 25.6%； 上年结转 109.87134万元， 占22.4%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出381万元，包括：一般公共服务支出2.617716万元、社会保障和就业支出 31.831427万元、其他支出   346.550857万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出255.449064万元，比2024年预算237.213153增长了1.076%，增长的主要原因是公用经费增加。

其中：人员经费支出239.489064万元，主要包括：基本工资78.8904万元、津贴补贴75.50255万元、奖金18.40715万元机关事业单位基本养老保险缴费20.941728万元、职业年金缴费10.470864万元、职工基本医疗保险缴费9.162006万元、公务员医疗补助缴费10963287万元、其他社会保障缴费0.1728万元、住房公积金15.706296万元、工伤保险基金的补助0.418835万元、工会事务费用2.617716万元、培训费1.963287万元、福利费3.272145万元。

公用经费支出15.96 万元，主要包括：办公费1.2万元、印刷费0.05万元、邮电费0.13、其他商品和服务支出9.96万元、差旅费4.62万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算125.55万元，比2024年预算减少134.45万元，减107 %，减少的主要原因是项目经费减少。

经济社会发展项目 0个，

保障运转经费 0个。

其他项目2个。主要是项目1：社会化服务项目85.55万元、项目2：奶牛家庭农场项目40万元。

（三）支出功能分类说明

2012906 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务支出2.617716万元，比2024年预算增加0.046万元，人员变动，经费调整；       

2050803教育支出 进修及培训 培训支出1.963287万元，比2024年预算资金0.034万元，人员变动，职工培训费增加；

2080505社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.941728万元，比2024年增加0.37万元，人员变动，养老保险缴费基数增加；

2080506社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本职业年金缴费支出10.470864万元，比2024年增加0.18万元，人员变动，职业年金缴费基数增加；

2082702社会保障和就业支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助0.418835万元；比2024年预算增加0.16万元，人员工资增加，工伤保险缴费基数增大；

2101201 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助9.162006万元，比2024年增加0.64万元，人员工资增加，医疗保险缴费基数增大；

2101103卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助支出1.963287万元，比2024年增加0.03万元，人员变动，医疗保险缴费基数增加；

2101199卫生健康支出 行政事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出0.1728万元，比2024年增加0.03万元，人员工资增加，医疗保险缴费基数增大；

2210201住房保障支出 住房改革支出 住房公积金支出15.706296万元，比2024年增加0.28万元，人员变动，住房公积金缴费基数增加；

21301024农林水支出 农业农村 事业运行支出192.032245万元，比2024增加20.38万元，增加的主要原因人员变动，人员经费增加增加；

2130124 农林水支出 社会化服务支出 85.55万元，比2024年减少154.45万元，项目安排经费减少。

2130124农林水支出 奶牛家庭农场支出40万元，比2024年增加20万元，项目资金增加；

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用  0 万元，较2024预算年无变化

2.公务接待费 0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费 0 万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.963287 万元，较2024年预算增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 15.96万元，较2024年预算增加9.96万元，增长166 %，增长的主要原因是公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额 0.5万元，其中：政府采购货物预算 0.5万元，政府采购工程预 0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为21.3430万元。其中：办公用房 60 平方米，价值 0万元。预算部门（单位）共有公务用车 1辆，价值9.98万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。2025年拟采购固定资产约0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年我单位非税收入为应缴财政利息。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

和政县经营管理站

2025年2月7日星期五

附件：1.和政县经营管理站 2025年部门/单位预算公开表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。