附件1

和政县农业机械综合服务中心

2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

和政县农业机械综合服务中心为县政府二级职能部门，主要开展全县的农业机械管理、农机监审验、农机驾驶员培训、新型农机具推广及农业机械购置补贴项目等农机化管理服务工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

和政县农业机械综合服务中心内设农业机械技术推广站、农业机械技术学校两个机构。

（二）参照公务员法管理单位

和政县农业机械综合服务中心，正科级事业单位隶属县农业农村局管理。县编办核定编制数16人，现有行政人员7人，事业人员9人。

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算565.579738万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算565.579738万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入527.645738万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入37.9340万元，占6.7%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算 565.579738万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出 285.645738万元， 占50.5%； 项目支出 242万元，占 42.8%； 上年结转37.9340万元， 占6.7%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 527.645738 万元，包括：一般公共服务支出 2.860824万元、教育支出 2.145618  万元、住房公积金支出17.164944万元、社会保障和就业支出 34.79842万元、卫生健康支出12.374502万元，中央农机购置补贴支出242万元，农林水支出216.30143万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 285.645738万元，比2024年预算减少5.150732万元，减少 9.8%，增长的主要原因是人员变动.

其中：人员经费支出268.621738万元，主要包括：基本工资75.5040万元、津贴补贴67.5372万元、奖金11.9201万元、绩效工资8万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.886592万元、职业年金缴费11.443296万元、职工基本医疗保险缴费10.228884万元、公务员医疗补助缴费2.145618万元、住房公积金17.164944万元、工伤保险0.468532万元等。

公用经费支出17.024万元，主要包括：办公费1万元、邮电费0.8万元、差旅费3万元、维修（护）费1.2万元、劳务费、印刷费用0.4万元、其他商品和服务支出10.6240万元等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算242万元，比2024年预算增加35万元，增长16.9 %，增长的主要原因是农户购机增加，补贴随之增加.

其他项目 1个，主要是项目1.农机具购置与应用补贴项目 。

（三）支出功能分类说明

1.201（一般公共服务支出）29（群众团体事务）06（工会事务）2025 年预算数为2.860824万元， 比 2024 年预算减少3.205392万元。人员减少，工会会费比例减少。

213(农林水支出)01(农业农村)04（事业运行）2025 年预算数为218.779916万元， 比 2024 年预算增加17.041956万元。人员增加，人员经费增加。

208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2025年预算数为23.355124万元，比 2024 年预算增加1.32334万元。人员减少，养老保险缴费基数减小。

208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）06（机关事业单位职业年金缴费支出）2025 年预算数为11.443296万元， 比 2024 年预算减少0.689136万元。人员减少，职业年金缴费基数减小。

210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）01（行政单位医疗）2025 年预算数为10.012884万元，比 2024 年预算增加7.554453万元。人员减少工资增加，医疗保险缴费基数增大。

210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）03（公务员医疗补助）2025年预算数为2.145618万元， 比 2024 年预算减少0.129213万元。人员减少，医疗保险缴费基数减小。

210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）99（其他行政事业单位医疗支出）2025 年预算数为0.216万元， 比 2024 年预算增加0.0324万元。人员工资增加，医疗保险缴费基数增大。

221（住房保障支出）02（住房改革支出）01（住房公积金）2025 年预算数为17.164944万元， 比 2024 年预算减少1.033704万元。人员减少，住房公积金缴费基数减小。

201（一般公共服务支出）29（群众团体事务）06（工会事务）2025 年预算数为2.860824万元， 比 2024 年预算减少3.205392万元。人员减少，工会会费比例降低。

2130122农林水支出 农业农村 农业生产发展支出242万元，比2024年增加35万元，中央农机具第一批机具补贴资金，补贴完成，后期继续下达。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

2.公务接待费 0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费 0万元），较2024年预算增加（减少

） 0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 2.145618万元，较2024年预算减少 0.129213万元，减少5.7%，减小的主要原因是人员减少，培训次数减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，下降的主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 17.0240万元，较2024年预算增加10.224万元，增长15.03%，增长的主要原因是人员经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额 2.5万元，其中：政府采购货物预算 1.5万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 1万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为34.6926万元。其中：办公用房 402平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2025年拟采购固定资产约 2    万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2025 年预算数为 0万元，较2024 年预算减少0万元，主要原因是……。

2.……

说明:如果2025年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收 0万元。其中：中央（省级）批准设立 0个，主要是   费、  费……，分别计划征收 0万元、0万元……。

说明：如果2025年无非税收入，请写成“本单位2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

选取1个2025年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：农机购置与应用补贴

1、项目概况：围绕农机购置补贴机具数量增加，合作社装备结构进一步优化，农机社会化服务能力进一步提升，主要农作物综合机械化水平进一步提高的发展目标，开展农机合作社装备提升行动试点120个，一乡一农机合作社建设试点5个，特色产业农机配套抓点示范点3个，全年农机购置补贴政策宣传、技术培训2次，补贴机具核查20次，核查人数600人次。

2、立项依据：甘财农【2024】90号

3、实施主体：农业机械综合服务中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：2025年度中央农机购置与应用补贴242万元，计划完成支付242万元

6、年度预算安排：2025年

7、预期总体目标：按照农业部办公厅 财政部办公厅关于印发《2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见》的通知，推进先进适用机具，力争让购机户收入达到35000元，帮助购机户取得更大的收益。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付279.934万元，较2024年预算增加72.934万元，增长35.23%，增长的主要原因是购机户增加，补贴资金增加。

1.一般性转移支付242万元，具体项目有：

(1)项目2025年中央农机具购置补贴与应用242万元；

(2)项目2024年中央农机具购置与应用鼻贴31.2万元；

(3)项目2024年省级农机具购置与应用补贴5.4730万元

（4）项目2024年农机具购置与应用补贴1.2290万元

(5)项目2024年第二批超长期特别国债以旧换新0.032万元

2.专项转移支付 0万元，具体项目有：

(1)项目1    万元；

(2)项目2    万元；

(3)项目3    万元

……

3.政府性基金转移支付0.032万元，具体项目有：

(1)项目1.2024年第二批超长期特别国债以旧换新0.032万元；

备注: 如果 2025 年无部门/单位管理转移支付，请写成“未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（请单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

和政县农业机械综合服务中心

2025年 2月 8日

附件：1.和政县农业机械综合服务中心2025年预算公开表

2.和政县农业机械综合服务中心2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元